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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Monto de la Factura
₲ 9.094.053
Nro. de Orden de Pago
2000000974
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.013.161
IVA
₲ 866.100
Retención DNCP
₲ 33.258
Retención IVA
₲ 259.830
Retención Renta
₲ 346.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 433.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.190.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.188.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande