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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003829
Monto de la Factura
₲ 56.139.754
Nro. de Orden de Pago
2000015120
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.134
IVA
₲ 5.346.643
Retención DNCP
₲ 207.450
Retención IVA
₲ 1.603.993
Retención Renta
₲ 1.603.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.673.322
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220430
Monto Contrato
₲ 5.020.520.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.743.946.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.812.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande