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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 168.517.952
Nro. de Orden de Pago
2000015808
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.085.298
IVA
₲ 16.049.329
Retención DNCP
₲ 622.714
Retención IVA
₲ 4.814.799
Retención Renta
₲ 4.814.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.024.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.778.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.258.436.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande