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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 102.861.559
Nro. de Orden de Pago
2000002012
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.635.729
IVA
₲ 9.796.339

Retención DNCP
₲ 376.179
Retención IVA
₲ 2.938.902
Retención Renta
₲ 3.918.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.898.169
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.778.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.258.436.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande