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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 163.600.792
Nro. de Orden de Pago
2000006716
Fecha de Orden de Pago
05-05-2023
Fecha Emisión Cheque
05-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.519.381
IVA
₲ 14.872.799
Retención DNCP
₲ 577.065
Retención IVA
₲ 4.461.840
Retención Renta
₲ 4.461.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.436.400
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.520.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.572.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande