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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 55.419.339
Nro. de Orden de Pago
2000016242
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.357.519
IVA
₲ 5.278.032
Retención DNCP
₲ 204.788
Retención IVA
₲ 1.583.410
Retención Renta
₲ 1.583.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.639.016
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.920.778.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.258.436.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande