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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 197.736.825
Nro. de Orden de Pago
2000015132
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.108.181
IVA
₲ 18.832.079
Retención DNCP
₲ 730.685
Retención IVA
₲ 5.649.624
Retención Renta
₲ 5.649.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.416.039
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
8815-8826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220486
Monto Contrato
₲ 6.592.052.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.490.675.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.876.798.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande