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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000512
Monto de la Factura
₲ 141.676.720
Nro. de Orden de Pago
2000016401
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.324.232
IVA
₲ 12.879.702
Retención DNCP
₲ 499.732
Retención IVA
₲ 3.863.911
Retención Renta
₲ 3.863.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
8596
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212869
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.440.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.652.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande