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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 96.424.956
Nro. de Orden de Pago
20229400
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.740.265
IVA
₲ 8.765.905
Retención DNCP
₲ 340.117
Retención IVA
₲ 2.629.772
Retención Renta
₲ 2.629.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
8596
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212869
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.097.440.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.652.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande