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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 70.794.450
Nro. de Orden de Pago
2000001191
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.980.427
IVA
₲ 6.435.859
Retención DNCP
₲ 247.137
Retención IVA
₲ 1.930.758
Retención Renta
₲ 2.574.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
9021
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223313
Monto Contrato
₲ 9.505.556.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.197.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.922.668.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande