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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0002766
Monto de la Factura
₲ 3.778.081
Nro. de Orden de Pago
202210715
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.345
IVA
₲ 343.462
Retención DNCP
₲ 13.326
Retención IVA
₲ 103.039
Retención Renta
₲ 103.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8594
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212871
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.330.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.047.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande