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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0002445
Monto de la Factura
₲ 4.784.662
Nro. de Orden de Pago
20229414
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.583
IVA
₲ 434.969
Retención DNCP
₲ 16.877
Retención IVA
₲ 130.491
Retención Renta
₲ 130.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8594
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212871
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.330.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.047.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande