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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-006-0004514
Monto de la Factura
₲ 30.313.762
Nro. de Orden de Pago
20229590
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.526.627
IVA
₲ 2.755.797

Retención DNCP
₲ 106.925
Retención IVA
₲ 826.739
Retención Renta
₲ 826.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8594
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212871
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.996.330.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.047.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande