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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000037
Monto de la Factura
₲ 6.814.000
Nro. de Orden de Pago
2000016489
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.412.284
IVA
₲ 619.455
Retención DNCP
₲ 24.035
Retención IVA
₲ 185.837
Retención Renta
₲ 185.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8595
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212872
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.739.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.278.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande