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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000031
Monto de la Factura
₲ 37.458.000
Nro. de Orden de Pago
2000014318
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.249.679
IVA
₲ 3.405.273
Retención DNCP
₲ 132.125
Retención IVA
₲ 1.021.582
Retención Renta
₲ 1.021.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8595
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212872
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.739.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.278.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392004
Nombre de la Licitación
Lp1657-21 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande