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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011061
Monto de la Factura
₲ 5.909.617
Nro. de Orden de Pago
20228333
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.882.755
IVA
₲ 537.238
Retención DNCP
₲ 21.490
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER BENITEZ VILLALBA
RUC
1326883-0
Número de Contrato
8474
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211030
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.151.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.018.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande