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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020369
Monto de la Factura
₲ 24.349.848
Nro. de Orden de Pago
202213131
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.239.167
IVA
₲ 2.213.623
Retención DNCP
₲ 88.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Martha Armoa Vda de Genes
RUC
421520-6
Número de Contrato
8373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211014
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.697.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.592.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande