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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020235
Monto de la Factura
₲ 11.702.423
Nro. de Orden de Pago
20229147
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.649.231
IVA
₲ 1.063.857
Retención DNCP
₲ 42.554
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Martha Armoa Vda de Genes
RUC
421520-6
Número de Contrato
8373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211014
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.697.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.592.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande