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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001655
Monto de la Factura
₲ 118.220.715
Nro. de Orden de Pago
2000014639
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.355.316
IVA
₲ 10.747.338
Retención DNCP
₲ 416.997
Retención IVA
₲ 3.224.201
Retención Renta
₲ 3.224.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8726
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213268
Monto Contrato
₲ 2.229.600.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.153.590.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.025.413.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande