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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001436
Monto de la Factura
₲ 120.312.221
Nro. de Orden de Pago
2000002094
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.325.362
IVA
₲ 10.937.475
Retención DNCP
₲ 424.374
Retención IVA
₲ 3.281.243
Retención Renta
₲ 3.281.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8727
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213262
Monto Contrato
₲ 2.495.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.707.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.774.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande