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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000299
Monto de la Factura
₲ 34.616.381
Nro. de Orden de Pago
2000000667
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.501.977
IVA
₲ 3.296.798
Retención DNCP
₲ 126.597
Retención IVA
₲ 989.039
Retención Renta
₲ 1.318.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.648.399
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8999 9001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221238
Monto Contrato
₲ 5.101.763.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.209.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.963.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande