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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 9.123.954
Nro. de Orden de Pago
2000000227
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.801
IVA
₲ 829.450
Retención DNCP
₲ 31.851
Retención IVA
₲ 248.835
Retención Renta
₲ 331.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 414.725
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8999 9001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221238
Monto Contrato
₲ 5.101.763.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.060.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.440.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande