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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 33.625.228
Nro. de Orden de Pago
2000004840
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.839.638
IVA
₲ 3.056.839
Retención DNCP
₲ 117.383
Retención IVA
₲ 917.052
Retención Renta
₲ 1.222.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.528.419
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
8999 9001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221238
Monto Contrato
₲ 5.101.763.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.239.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.103.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406503
Nombre de la Licitación
Lp1700-22 Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande