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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 39.236.174
Nro. de Orden de Pago
2000001319
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.572.675
IVA
₲ 3.736.778
Retención DNCP
₲ 143.492
Retención IVA
₲ 1.121.033
Retención Renta
₲ 1.494.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.868.389
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SACRAMENTO
RUC
80129840-7
Número de Contrato
8813
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222887
Monto Contrato
₲ 3.523.989.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.350.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.796.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande