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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 83.869.493
Nro. de Orden de Pago
20227301
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.998.962
IVA
₲ 7.624.499
Retención DNCP
₲ 295.831
Retención IVA
₲ 2.287.350
Retención Renta
₲ 2.287.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON SCHWEIGHART GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213904
Monto Contrato
₲ 1.573.574.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.559.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.178.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande