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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 93.172.169
Nro. de Orden de Pago
202211232
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.761.407
IVA
₲ 8.470.197
Retención DNCP
₲ 328.644
Retención IVA
₲ 2.541.059
Retención Renta
₲ 2.541.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON SCHWEIGHART GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213904
Monto Contrato
₲ 1.573.574.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.559.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.178.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande