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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 105.318.858
Nro. de Orden de Pago
2000013926
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.202.705
IVA
₲ 9.574.442
Retención DNCP
₲ 371.488
Retención IVA
₲ 2.872.333
Retención Renta
₲ 2.872.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON SCHWEIGHART GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213904
Monto Contrato
₲ 1.573.574.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.559.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.178.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande