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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 113.630.471
Nro. de Orden de Pago
2000015038
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.031.639
IVA
₲ 10.330.043

Retención DNCP
₲ 400.806
Retención IVA
₲ 3.099.013
Retención Renta
₲ 3.099.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO RAMON SCHWEIGHART GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-213904
Monto Contrato
₲ 1.573.574.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.559.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.178.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande