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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 44.420.000
Nro. de Orden de Pago
202211049
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.801.239
IVA
₲ 4.038.182
Retención DNCP
₲ 156.681
Retención IVA
₲ 1.211.455
Retención Renta
₲ 1.211.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211737
Monto Contrato
₲ 2.205.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.896.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.895.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande