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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 60.620.000
Nro. de Orden de Pago
2000016985
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.046.175
IVA
₲ 5.510.909
Retención DNCP
₲ 213.823
Retención IVA
₲ 1.653.273
Retención Renta
₲ 1.653.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
8702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211737
Monto Contrato
₲ 2.205.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.203.896.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.895.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391949
Nombre de la Licitación
Lp1685-21 Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 2 - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande