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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010932
Monto de la Factura
₲ 247.624.017
Nro. de Orden de Pago
2000009554
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.538.665
IVA
₲ 23.583.240
Retención DNCP
₲ 915.030
Retención IVA
₲ 7.074.972
Retención Renta
₲ 7.074.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.791.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8847-8928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223891
Monto Contrato
₲ 2.931.374.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.707.772.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.832.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande