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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010816
Monto de la Factura
₲ 98.837.418
Nro. de Orden de Pago
2000005347
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.517.893
IVA
₲ 8.985.220
Retención DNCP
₲ 348.627
Retención IVA
₲ 2.695.566
Retención Renta
₲ 2.695.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.492.610
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8847-8928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223891
Monto Contrato
₲ 2.931.374.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.707.772.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.832.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande