- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020270
Monto de la Factura
₲ 38.718.000
Nro. de Orden de Pago
20232
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.435.399
IVA
₲ 3.519.818
Retención DNCP
₲ 136.569
Retención IVA
₲ 1.055.945
Retención Renta
₲ 1.055.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
9081
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224222
Monto Contrato
₲ 38.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.683.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.435.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408287
Nombre de la Licitación
Lp1736-22 Adquisición de Repuestos, Accesorios y Materiales para Sistemas y Equipos de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande