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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 226.112.000
Nro. de Orden de Pago
202212347
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.781.669
IVA
₲ 20.555.636
Retención DNCP
₲ 797.559
Retención IVA
₲ 6.166.691
Retención Renta
₲ 6.166.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LT
RUC
80123275-9
Número de Contrato
8797
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218642
Monto Contrato
₲ 8.140.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.082.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.452.694.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414477
Nombre de la Licitación
Lp1718-22 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande