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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 136.572.425
Nro. de Orden de Pago
2000000995
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.339.817
IVA
₲ 13.006.898
Retención DNCP
₲ 499.465
Retención IVA
₲ 3.902.069
Retención Renta
₲ 5.202.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.503.449
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8853
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220413
Monto Contrato
₲ 1.892.100.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.735.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.157.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande