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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Monto de la Factura
₲ 190.156.713
Nro. de Orden de Pago
1500016162
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.582.570
IVA
₲ 17.286.974
Retención DNCP
₲ 663.820
Retención IVA
₲ 5.186.092
Retención Renta
₲ 6.914.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.643.487
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8853
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220413
Monto Contrato
₲ 1.892.100.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.809.945.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.609.328.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande