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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 123.204.161
Nro. de Orden de Pago
2000005493
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.340.527
IVA
₲ 11.200.378
Retención DNCP
₲ 434.575
Retención IVA
₲ 3.360.113
Retención Renta
₲ 3.360.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.600.189
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8853
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-220413
Monto Contrato
₲ 1.892.100.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.587.735.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.157.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande