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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 49.138.000
Nro. de Orden de Pago
20226119
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.241.093
IVA
₲ 4.467.091
Retención DNCP
₲ 173.323
Retención IVA
₲ 1.340.127
Retención Renta
₲ 1.340.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
8700
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212991
Monto Contrato
₲ 761.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.235.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.338.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404807
Nombre de la Licitación
Lp1695-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande