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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 115.054.939
Nro. de Orden de Pago
20227544
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.373.385
IVA
₲ 10.459.540
Retención DNCP
₲ 405.830
Retención IVA
₲ 3.137.862
Retención Renta
₲ 3.137.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8735
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212962
Monto Contrato
₲ 1.195.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.739.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.968.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande