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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 118.074.138
Nro. de Orden de Pago
2000002332
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.217.250
IVA
₲ 10.734.013
Retención DNCP
₲ 416.480
Retención IVA
₲ 3.220.204
Retención Renta
₲ 3.220.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8735
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212962
Monto Contrato
₲ 1.195.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.739.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.968.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande