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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002437
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 29.974.081
Nro. de Orden de Pago
7033
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.935.842
IVA
₲ 2.724.916
Retención DNCP
₲ 104.637
Retención IVA
₲ 817.475
Retención Renta
₲ 1.089.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-241616
Monto Contrato
₲ 516.752.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.921.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.145.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440459
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas