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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 3.952.000
Nro. de Orden de Pago
106902
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.758.280
IVA
₲ 359.273
Retención DNCP
₲ 14.083
Retención IVA
₲ 107.782
Retención Renta
₲ 71.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95954
Monto Contrato
₲ 4.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.598.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal Técnico y Administrativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc