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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 344.409.076
Nro. de Orden de Pago
106938
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.526.769
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.227.349
Retención IVA
₲ 9.392.975
Retención Renta
₲ 6.261.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INCOEL S.R.L.
RUC
80002268-8
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95223
Monto Contrato
₲ 344.409.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.409.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.526.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc