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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000299
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. de Orden de Pago
107342
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.581
Retención IVA
₲ 27.409
Retención Renta
₲ 18.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95225
Monto Contrato
₲ 23.352.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.352.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.302.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc