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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000640
Monto de la Factura
₲ 700.355.577
Nro. de Orden de Pago
107248
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.025.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.495.813
Retención IVA
₲ 19.100.607
Retención Renta
₲ 12.733.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95611
Monto Contrato
₲ 831.071.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.071.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.412.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc