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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000641
Monto de la Factura
₲ 130.716.300
Nro. de Orden de Pago
107248
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.387.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.825
Retención IVA
₲ 3.564.990
Retención Renta
₲ 2.376.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.921.489
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95611
Monto Contrato
₲ 831.071.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.071.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.412.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc