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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 509.472.000
Nro. de Orden de Pago
108345
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.817.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.815.573
Retención IVA
₲ 13.894.691
Retención Renta
₲ 9.263.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.681.344
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99763
Monto Contrato
₲ 12.297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.171.093.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.899.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc