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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 245.952.000
Nro. de Orden de Pago
107488
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.895.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 876.483
Retención IVA
₲ 6.707.782
Retención Renta
₲ 4.471.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99763
Monto Contrato
₲ 12.297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.171.093.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.899.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc