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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
106631
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
IVA
₲ 1.854.545
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 556.364
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95224
Monto Contrato
₲ 76.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.388.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc