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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 50.599.890
Nro. de Orden de Pago
108484
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.119.575
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 180.320
Retención IVA
₲ 1.379.997
Retención Renta
₲ 919.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-96229
Monto Contrato
₲ 230.322.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.322.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.032.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal Técnico y Administrativo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc